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集团进一步加强所属单位内部控制

作者来源:本站编辑发布日期:2017-07-27阅读次数:691

 

为进一步健全和完善集团内部管控,充分发挥内部控制机制在科学决策和制度执行的作用,确保集团资产安全完整和资金有效运行,堵塞漏洞、消除隐患,按照省交通运输厅《2017 年内部审计工作实施方案》(甘交审〔201710 号)、《甘肃省公路发展集团nb88新博娱乐平台有限公司2017 年内部审计工作实施方案》和集团2017年度审计工作任务安排,决定在集团所属各项目办、各公司开展内部控制自查自纠工作。

一、开展内部控制自查自纠工作的范围

集团所属各项目办,恒达集团、恒智公司、陇森公司自通知下发即日起,全面开展内部控制自查自纠工作。恒达集团下属各公司由恒达集团安排实施。

二、开展内部控制自查自纠工作的内容

重点核查各单位内控制度是否完善;是否存在擅自处置资产;是否存在虚增债权债务;是否存在假合同、假计量、假发票;是否存在小金库和挪用货币资金等情况。

三、开展内部控制自查自纠工作的时间

第一阶段为自查自纠阶段(2017731日之前)。各单位全面展开内部控制自查自纠工作,并于810日前将自查自纠情况行文上报集团。

第二阶段为检查督查阶段(20179月—10月,具体时间另行通知)。集团将组织联合检查组对各项目办、恒达集团、恒智公司、陇森公司的内部控制自查自纠情况进行检查和督查。恒达集团下属公司由恒达集团组织检查。

第三阶段为整改落实阶段(201711)。各项目办、各公司按照检查中提出的问题和反馈的意见,认真逐条对照整改落实,1130日前将整改报告行文上报集团。恒达集团对其下属公司的检查整改情况一并上报集团,确保集团经营管理目标的实现和经营活动的有序进行。

                              

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